営業データ（中国証券協会が2023年の証券会社の営業データを発表：業界全体の純利益は3.16％減少し、証券投資収入が総収入の約30％を占めた）

中国証券協会が2023年の証券業務データを発表：業界の純利益は3.16％減少し、証券投資収入は総収入の約30％を占めた

中国ビジネスネットワーク記者：王延丹 中国ビジネスネットワーク編集者：彭水平

最近、中国証券協会は2023年の証券業界の営業データを発表しました。証券会社の監査されていない財務諸表によると、145社の証券会社が2023年に4059億200万元の営業収益と1378億3300万元の純利益を達成しました。

それに比べて、証券業界の2022年の業績は明らかに好調だった。中国証券協会は2022年の営業状況を発表し、2022年に証券会社は資本力を強化し続け、業界のリスク管理能力は引き続き向上したと述べた。業界内の証券会社140社は営業収益3949億7300万元、純利益1423億100万元を達成した。

つまり、証券業界の純利益は2023年に3.16％の微減となり、業界の業績が下落するのは2年連続となる。

具体的には、中国証券協会は最近、証券会社145社の2023年の詳細な営業利益データを公開した。主な事業収入は以下のとおりです。

証券代理業務（売買単位席の賃貸を含む）の純利益は984.37億元であった。証券引受・スポンサー業務の純利益は480.03億元であった。金融アドバイザリー業務の純利益は62億8500万元であった。投資コンサルティング業務の純利益は49.9億元であった。資産運用事業の純利益は224億7,900万元であった。純利息収入は531.5億元であった。証券投資収益（時価変動を含む）は1,217億1,300万元となった。

記者は総営業収入4059.02億元を基に計算した結果、昨年の証券業界の主な収入源は証券投資収入（公正価値の変動を含む）であったことを明らかにした。主な事業収入の割合は次のとおりです。

証券代理業務（売買単位席貸付を含む）純利益は24.25％です。証券引受・スポンサー業務からの純利益は11.83%です。金融アドバイザリー業務からの純利益は1.55%です。投資コンサルティング事業からの純利益は1.23%です。資産管理業務の純利益は5.53％元です。純利息収入は13.09%です。有価証券投資収益（時価変動を含む）は29.99％です。

資本力について、中国証券協会は、2023年12月31日現在、145社の証券会社の総資産は11兆8,300億元、純資産は2兆9,500億元、純資本は2兆1,800億元であると述べた。

2022年と比較すると、証券会社のリスク耐性はさらに高まっています。 2022年のデータによると、2022年末時点で業界の総資産は11兆600億元、純資産は2兆7900億元、純資本は2兆900億元で、2023年にはそれぞれ8300億元、1600億元、9000億元増加する見込みです。しかし、株式による資金調達が限られている状況では、証券会社の純資本の伸びは総資産や純資産の伸び率を大幅に下回っており、純資本の急速な消費が一部証券会社の経営にとって不利な要因の一つとなる可能性があることを示している。

しかし、2022年に中国証券協会も資産管理業務に関する詳細なデータを公開し、「2022年末現在、証券会社がサービスする投資家の数は2億1000万人に達し、前年末から7.46％増加し、証券業務の顧客がサービスする資金残高は1兆8800億元でした。 2022年の証券会社の代理顧客の証券取引量は733.25兆元で、そのうち代理顧客の証券取引量は31.81％を占め、近年増加し続けています。証券会社は、市場仲介者、プロの機関投資家など多様な役割として、資本市場が価格発見と価値育成の役割を果たすよう促進しています。 2022年末現在、証券会社の金融商品の代理販売は2兆7500億元規模で、委託顧客資産の規模は9兆7600億元でした」と指摘しています。元。」

2023年、中国証券協会は2つのデータのみを公開した。2023年末時点で、顧客取引決済資金（信用取引資金を含む）の残高は1兆7,600億元、信託資金の元本総額は8兆8,300億元だった。 2022年の「サービス仲介業務の顧客資金残高」と「顧客管理受託資産」を比較データとしてみると、2023年は市場の弱い動向を背景に、投資家の証券口座に預けられた資金が若干減少したことがわかります。

また、中国証券協会が発表した2023年と2022年の営業データに関する2つの発表を比較すると、資産管理業務に関するデータのほか、2023年に公開されたその他の情報も大幅に少ないことがわかります。中国証券協会は2022年、証券会社による実体経済へのサービス、直接融資の推進、国境を越えた金融サービス能力と国際競争力の強化、農村振興へのサービスに重点を置くことなどの情報も公開した。

中国証券協会が発表した業界運営データと、上場証券会社が最近公開した定期報告データも互いに裏付けており、純利益の小幅減少は紛れもない事実である。

統計によると、3月29日夜時点で上場証券会社22社が2023年度の年次報告書を開示した。これら上場証券会社22社は、2023年に総営業収入3,733億7,300万元、純利益1,019億8,200万元を達成した。しかし、2022年と比較すると、営業収入と純利益はそれぞれ約2％と4％減少した。

しかし、上場証券会社の詳細な定期報告書を見ると、各社の業績には大きな差があることがわかります。

営業利益の伸び率では、上場証券会社22社のうち14社がプラス成長を達成し、そのうち紅塔証券、中台証券、西南証券はそれぞれ43.63%、36.86%、30.33%と大幅な増加を達成した。しかし、CICCと海通証券の営業利益は前年比10％以上減少した。

上場証券会社22社にとって、自社ビジネスはまさに重要な原動力となっている。統計によると、2023年に上場証券会社22社の総自己営業収入は1040.16億元に達し、前年比51.35%増加した。自社事業収入では、中信証券、華泰証券、CICCがそれぞれ218億4600万元、116億7000万元、105億5600万元でトップ3にランクインした。

上場証券会社9社は、自己資本利益が営業利益の30％以上を占めており、CICC、国聯証券、神万宏源証券、中源証券、西南証券の自己資本利益は40％以上を占めている。

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