製品運用書（事業運用計画（2021））

事業計画（2021年）

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ビジネス管理の知識

1. 企業開発戦略：

（一）発展ビジョン：当社はブランド顧客との長期的な協力に尽力し、ブランドを支えるブランドを構築し、国内の中高級EMS電子製造サービスプロバイダーになることを目指しています。

（II）事業目的：人間本位、技術革新。品質重視、卓越性の追求。

（III）文化精神：一人ひとりの価値を反映し、一人ひとりの能力を発揮し、より良い明日を創造するために協力します。

2. 適用範囲：

この事業計画は、広東華電科技産業株式会社のすべての機能部門に適用され、同社の短期（1年）および中長期（3年）の事業計画が含まれます。この事業計画は少なくとも年に1回更新されるものとする。

III.概要

この計画は、広東華電科技産業有限公司の事業目標と方針を定める指針文書であり、事業、製造、財務、調達、人事、品質、PMCなどの部門の2021年の生産運営目標と、2021年から2019年までの中長期目標が含まれています。これには、ビジネスの成長、品質管理、生産効率、生産投入、品質コスト管理、資材調達管理、人材管理、労働安全衛生、環境保護、従業員の福利厚生などが含まれます。

IV. 2020年度年次概要:

1. 2020年通年の総売上高は2,100万で、当初の目標である2,000万を100万上回り、営業利益の年間成長率は5 ％でした。

2. 主なプロジェクト目標の達成状況は次のとおりです。

プロジェクト	2020年の目標	2020年の成果	達成率
製品販売	2000万元	2100万元	105%
自動車製品の配送バッチ効率	100%	99.2%	99.2%
非自動車製品納入バッチ認定率	98.5	99.27%	100%
製品納期遵守率	100%	99.56%	99.56%
顧客満足度	85ポイント	85.3ポイント	100%

V. 各部門の現状分析：

（I）事業部

現在、マーケティング部門の受注量は安定しており、ABB、Hisense、Pantum、Jiangxing、Hua Tingなどの主要顧客は会社に対して全体的に良い評価を与えています。したがって、当社は上記の顧客を安定させながら、徐々に他の業界に進出し、顧客の要件を満たす製品を生産すると同時に、生産能力を拡大し、市場シェアを高め、高品質の製品、合理的な価格、完璧なサービスで顧客のニーズを満たします。

（II）エンジニアリングおよび品質管理部門

著名な企業顧客との長年の協力経験を通じて、エンジニアリング、品質、その他の関連部門は、高度な生産技術と生産プロセス、および厳格な品質管理システムを習得しました。製品出力は着実に向上しており、製品品質は ISO9001:2015 品質管理システム標準の目標と顧客要件を満たしています。当社の急速な発展と新技術、新材料、新設備の導入により、製品の品質と生産効率を向上させる余地が大きく広がっています。

当社は、ISO9001:2015品質管理システム規格の導入、認証、実行を、プロセス、組織、システム、人材、環境、およびそれらの組み合わせを含む自社の品質管理システムを改善し、完成させる機会と捉えます。当社は「人間本位、技術革新、品質本位、卓越性の追求」という会社の品質方針を真剣に実行しています。

（III）製造業

製造部門の従業員のほとんどは、電子機器製造業界で 10 年以上の関連経験を持っています。華電科技は近代的な工業団地を建設し、4,000平方メートルの一級静電気防止クリーンルーム工場を装備しています。この工場には、韓国のサムスン（SAMSUNG）、SEC（SEC）、日本のオムロン（OMRON）、米国のヘラー（HELLER）、英国のLASCANなど、国際的に先進的な電子製品の組立、製造設備、試験設備が数十セット設置されています。

（IV）人事部

当社は、充実した人事管理組織、各種管理規則や業務プロセスを確立しており、福利厚生も充実しています。従業員の収入は、地元および同業他社の平均を上回っています。企業の開発ニーズに応じて、適時に人材を採用し、研修後に就業させることができます。

6. 企業環境と市場開発の分析:(SWOT分析を使用)

長所と短所の分析

機会と脅威

利点（S）

デメリット（W）

1. 地方および国からの補助金を受けている国家ハイテク企業。

2. 珠江デルタの他の都市と比較すると、江門の給与水準は他の都市よりも低く、人件費も抑えられています。

3. 経営陣は若く、情熱的で、団結し、効率的です。

4. リーン生産方式の導入により、高品質、低コスト、短納期を実現します。 MES システムの導入により製品のトレーサビリティが向上します。

5. IATF16949、ISO9001、IS014000システムの導入と社内推進。

1. 自社ブランドがなく、研究開発能力が不足している。製品開発におけるイニシアチブがない。

2. 顧客の材料と注文に依存しているため、生産プロセスは比較的受動的です。

3. 珠江デルタにおけるブランド認知度は比較的低く、まだプロモーション段階にあります。

4. スタッフの技術力が比較的低く、顧客の要求を満たすことができません。

機会

SO1: ISO9001:2015のコアツールを活用して、会社の総合的な管理レベルを向上させ、管理革新を促進します。

WO1: 新規顧客の処理要件を満たすために新しいプロセスとテクノロジーを導入し、徐々に顧客製品ソリューションの設計と開発に参加します。

ＷＯ2:珠江デルタ地域を中心とした顧客とのビジネス展開を強化する。

1. 新徽政府による中小企業に対する優遇政策。

2. 江門市とその周辺の都市部には電子機器OEM工場が少なく、競争は比較的少ない。中小規模の高級ブランドOEM工場を設立する方が良いでしょう。

3. 国際的な電子機器企業が江門に移転して工場を建設しており、それに適合する電子機器 OEM 企業を見つける必要がある。

脅威（T）

WT1：情報システムを総合的に推進する。

WT2：企業経営と株式改革を積極的に推進し、リスク管理を強化し、先進的な管理手法の適用の幅と深さを促進する。

1. 世界的なファウンドリー製造競争はますます激化しており、ファウンドリーは苦戦を強いられています。

2. 電子機器ファウンドリは労働集約型であり、人員配置構造が不均衡である。

3. 現在の世界経済の状況は楽観的ではありません。

7. 戦略策定

対象プロジェクト	具体的なターゲット方向の説明	戦略的な方向性
1. 製品競争力の向上	1-1 生産工程における重要な管理ポイントの監視を強化し、SMT合格率が99％以上に達することを確保する。 1-2 購入材料の管理を強化し、原材料サプライヤーに第三者認証システムの構築と原材料製品テストレポートの提供を要求し、自社購入材料のバッチ検査合格率が99％以上であることを保証します。	Ø 現在の生産プロセスにおける制御不能な点を段階的に改善します。 Ø 原材料サプライヤーに対する体系的な管理措置を確立する
2. 製品の市場シェアを拡大する	2-1 マーケティング戦略立案を実行し、新規顧客を開拓する。 2-2 製品販売の拡大：段階的に拡大し、年間売上高成長率10 ％以上を達成する。 2-3 顧客の意見を迅速にフィードバックする仕組みを確立し、高品質のアフターサービスチームを構築し、顧客満足度を85ポイント以上維持します。	Ø 顧客との戦略的パートナーシップを確立する Ø 段階的に市場を開拓し、徐々に製品の売上を増加させます。 Ø 市場に対する包括的なマーケティング計画を実行し、徐々に売上を拡大し、新規顧客を増やし、市場シェアを獲得します。
3. 経営管理能力の総合的な向上	3-1 人事管理能力の向上：人事昇進、職務分掌、従業員教育、業績評価などの各種管理システムを改善する。 3-2 品質管理能力の向上：システムを改善し、新しい品質管理システムを導入する。 3-3 社内管理能力の向上：プロセス管理の改善、標準化されたシステムの確立、コストの削減。	Ø 実態を踏まえた実践的な人材管理を実施する。 Ø 段階的に品質管理システムを確立し、製品の品質を効果的に向上させるための対策を実施する。 Ø 合理化された生産管理システムを確立する。

8. 会社の目標計画：

（I）中長期目標：

1. 自動車製品出荷バッチの合格率：100％

2. 非自動車製品出荷バッチ合格率 ≥ 98.5%

3. 製品納期遵守率：100%

4. 顧客満足度調査スコア90点以上

（II）今後3年間で以下の目標を達成する。

プロジェクト			昨年の事業計画		今年の計画	中長期事業計画（今後3年間）			計算方法
			2020		2021	2018	2019	2020
			ターゲット	実質的な完了	ターゲット	ターゲット	ターゲット	ターゲット
1	年間売上高（万元）		2000万元	2100万元	2,300万元	2500万元	2,800万元	3200万元
2	事業部	注文エラーの数	0	0	0	0	0	0	実際の統計によると
3		製品納期遵守率	100%	100	100%	100%	100%	100%	納期厳守製品バッチ ÷ 総出荷バッチ × 100%
4		顧客満足度	≥85ポイント	85.3ポイント	90点以上	≥90ポイント	90点以上	≥90ポイント	スコアを計算するための顧客満足度評価統計表
5	工学技術部	顧客備品保管完全性率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	手入れの行き届いた顧客物件数 ÷ 顧客物件総数 × 100%
6	工学技術部	サンプル納期遵守率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	サンプル配送バッチの予定通りの配送 ÷ サンプル配送バッチの合計 × 100%
7	製造部門	SMT合格率	≥98.5%	99.15%	≥98.75%	≥98.85%	≥98.85%	≥99%	不良品数 ÷ 生産数 × 100%
8		プロセステスト合格率	≥98.5%	99.32%	≥98.5%	≥98.85%	≥98.85%	≥99%	テスト失敗数 ÷ テスト数 × 100%
9		最終検査バッチ合格率	≥98.5%	98.4%	≥98.5%	≥98.5%	≥98.5%	≥98.5%	合格バッチ数 ÷ 検査済みバッチ総数 × 100%
10	品質管理部	監査計画達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	計画通りに完了した監査数 ÷ 計画された監査数 × 100%
11		経営レビュー計画達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	計画通りに完了したレビュー数 ÷ 計画されたレビュー数 × 100%
12		内部監査の是正および予防措置の完了率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	是正・予防措置による適時閉鎖数 ÷ 是正・予防措置の総数 × 100%
13		管理文書の適時発行率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	期限内に発行された文書の数 ÷ その月に発行される管理文書の総数 × 100%
プロジェクト			昨年の事業計画		今年の事業計画	中長期事業計画（今後3年間）			計算方法
			2020		2021	2018	2019	2020
			ターゲット	実質的な完了	ターゲット	ターゲット	ターゲット	ターゲット
14	品質管理部	是正計画達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	計画通りに完了した校正の数 ÷ 計画された校正の総数 × 100%
15		MSA分析計画達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	計画通りに完了した MSA の数 ÷ 計画された MSA の総数 × 100%
16		自動車製品出荷バッチの合格率	100%	99.2%	100%	100%	100%	100%	（自動車製品出荷総数 - 顧客から報告された不良品バッチ数）/出荷総数×100％
21		非自動車製品納入バッチ認定率	≥98.5%	99.27%	≥98.5%	≥98.5%	≥98.5%	≥98.5%	（配送された製品バッチの総数 - 顧客からのフィードバックが悪いバッチの数）/配送された製品の総数 × 100%
18		自動車全製品検査における不合格率	≤1%	0%	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	OQC検査不良数量÷検査数量×100%
19		自動車製品におけるSPC統計技術の利用率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	実際に使用されたSPC統計手法の数/必要なSPC統計手法の数 × 100%
20	ゼネラルマネージャー	事業計画プロジェクトの達成率	≥95%	96.96%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	目標を達成した事業計画プロジェクト数÷（事業計画プロジェクト数-1）×100％
21	財務部	自動車製品の品質コスト率	≤0.2%	0%	≤0.2%	≤0.2%	≤0.2%	≤0.2%	（内部品質不良コスト＋外部品質不良コスト）÷自動車製品回転率×100％
22	購買部	購入商品の納期遵守率	99%	99.94%	99%	99%	99%	99%	予定通りに到着したバッチ ÷ 総購入計画バッチ × 100%
23		Bレベルサプライヤー比率	≥92%	98.59%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	（グレードB以上のサプライヤー数／サプライヤー総数）×100%
24		調達製品バッチ認定率	99%	99.1%	99%	99%	99%	99%	仕入先から入荷した材料の適格バッチ数 ÷ 仕入先から入荷した材料の総バッチ数 × 100%
25	個人管理委員会	自動車製品生産計画達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	計画通り生産できた数÷予定生産数×100%
プロジェクト			昨年の事業計画		今年の事業計画	中長期事業計画（今後3年間）			計算方法
			2020		2021	2018	2019	2020
			ターゲット	実質的な完了	ターゲット	ターゲット	ターゲット	ターゲット
26	個人管理委員会	非自動車製品生産計画達成率	≥95%	99.2%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	計画通り生産できた数÷予定生産数×100%
27	個人管理委員会	アカウント、アイテム、カードのランダムチェックの正確性	99%	99.28%	99%	99%	99%	99%	口座、商品、カードの正確な数を確認する ÷ チェックの合計数 × 100%
28	設備部門	設備保全計画達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	実際に保守されているユニット数 ÷ 保守予定ユニット総数 × 100%
29	設備部門	機器の故障率	≤2.5%	0.9%	≤2.5%	≤2.5%	≤2.5%	≤2.5%	設備故障の累積時間 ÷ 設備起動時間合計 × 100%
30	人事	研修計画達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	計画通りに完了した研修の数 ÷ 計画された研修の数 × 100%
31		従業員満足度調査スコア	≥80ポイント	/	≥80ポイント	≥80ポイント	≥80ポイント	≥80ポイント	従業員満足度評価表計算スコア
32		労働災害	0 アップ	0	0 アップ	0 アップ	0 アップ	0 アップ	月ごとの実際の安全事故件数
33	工学技術部	タイムリーな変更率	/	/	100%	100%	100%	100%	時間内に変更されたアイテムの数 ÷ 月内に変更されたアイテムの総数 × 100%
34	部門	リスクと機会への対応策の実施率	/	/	100%	100%	100%	100%	時間内に変更されたアイテムの数 ÷ 月内に変更されたアイテムの総数 × 100%
35	部門	知識の活用	/	/	100%	100%	100%	100%	知識活用項目数÷知識項目総数×100%
36	部門	組織環境分析認識率100%	/	/	100%	100%	100%	100%	（環境分析識別項目数÷分析識別対象項目数）×100％

（３）当社は、以下の側面から安定的かつ長期的な発展を管理・統制します。

1. 市場成長計画

（１）製品戦略

市場のニーズを満たすために、顧客が製品に対して特別な要件を持っている場合、当社は顧客の期待に応えるためにプロセスと方法を改善します。顧客の生産および製造ニーズを満たすために、より高度な設備に投資します。当社は、新エネルギー、インテリジェント設備、通信設備、印刷設備、工業用制御製品、省エネ、環境保護などの分野でハイテク企業と協力し、共通の成長、安定、ウィンウィンの結果を達成できる協力関係を構築しています。

（２）価格戦略

PCBA 業界の競争はある程度比較的透明な状態に達しているため、企業は主に価格を通じてお互いを抑制しています。生産ユニットは、生産材料の無駄を減らし、生産労働者のスキルを向上させ、生産効率と製品収量を改善し、人員配置を合理化することで、単位コストを効果的に削減します。これにより、価格面での競争優位性が高まり、より多くの顧客と市場シェアを獲得できるようになります。

（３）主要顧客戦略

主要顧客向けの製品とサービスの最適化、プロセスの改善、技術、品質、サービスレベルの向上に重点を置き、長期にわたる安定した協力関係を確立します。

（４）チーム戦略

チームメンバー間の管理能力を開発します。管理能力には、主に重要な顧客の管理、営業業務の進捗管理、時間配分の管理などが含まれます。効果的なチームの特徴の 1 つは、明確な目標です。営業担当者は、営業全体の目標、各段階での営業タスク、営業の進捗状況を常に明確に把握し、タイムリーかつ効果的に営業業務を秩序正しく効率的に推進する必要があります。

2. 利益成長の期待と財務改善計画

（１）各種指標、経営状況、資金調達状況等の分析を含む詳細な月次財務分析を実施する。

（２）分析で発見された問題をタイムリーに各部門にフィードバックし、適時に解決して管理・制御を容易にし、コストと経費を合理的な範囲内に抑えて会社の利益を増加させる。

3. 生産資材費管理計画

（１）生産計画と部品表に基づいて資材計画を作成し、部品表を分析して使用して生産資材の使用を管理する。

（２）資材を準備するための定量的かつ規則的な発注システムを確立する。

（３）在庫を削減し、毎月在庫統計を実施し、在庫増加の理由を検討する。

（４）収集物の過剰収集を防止し、収集・保管手順を標準化する。

（５）資材の在庫管理及び取り扱い措置を実施する。

（６）使用した材料を記録し、損失利益を管理する。

（７）グレードA材料と錫材料の管理に重点を置く

4. 人材育成・保護計画

（１）失われた人員を適時に補充できるよう効果的な採用経路を確立する。

（２）現地の労働市場と良好な協力関係を築き、適時に人材を補充する。

（３）研修制度を改善し、実務従事者の研修を強化し、全従業員の基礎的資質を向上させる。

（４）社内従業員に昇進の機会を提供するための社内公募制度を設ける。

（５）離職率を低下させ、離職の原因に焦点を当て、内部の検討と改善を実施する。

5. 品質管理の目標と改善

ISO9001:2015、IATF16949:2020、ISO14001:2015などの管理システムの新バージョンは計画どおり導入されます。

6. 顧客満足プログラム

営業部および関係する外部窓口部門は、今後もお客様の関心事に重点を置き、継続的なコミュニケーションとサービス品質の維持に努めてまいります。顧客調査の満足度スコアが 75 点未満の顧客については、事業部門はエンジニアリング、品質、製造などの部門と協力して顧客不満の問題を検討および改善し、製品の品質を継続的に向上させ、納期を確保し、柔軟なサービスを提供して顧客の信頼と支持を獲得し、顧客満足度を向上させる必要があります。

7. 調達コスト管理とサプライヤー開発計画

（１）調達交渉：少なくとも年に１回は仕入先に対し価格調整要求書を送付する。

（２）少額購入：比較的少額かつ小規模な少額購入については、簡易な分析のみで対応可能です。高速かつ低コストの価格分析方法を使用して、さまざまなサプライヤーから提供された見積もり、市場価格、過去の購入価格記録、および類似製品の購入価格を比較および分析します。

（３）大口の非定期的購入：機械設備や工場生産設備など、一回限りまたは非定期の大量購入の場合は、少なくとも３社以上の仕入先から価格照会や価格比較分析を行う必要がある（独占製造、独占代理店、代替不可能なオリジナルブランド部品等は除く）。価格比較と交渉を通じて、購入予算に基づいて、高品質、納期厳守、低価格のサプライヤーを選択します。支払いおよび輸送方法は、両当事者が交渉し署名した契約に従って実施されます。

（4）継続調達：少なくとも2社の仕入先を維持し、長期的な協力関係を構築し、供給契約を締結し、価格比較表を作成し、毎年値下げを申請するほか、材料価格が下がった場合には市場の材料価格に基づいて見積りを調整する。

（5）支払いサイクル：ビジネス交渉と調達戦略を通じて、会社の事業発展にさらに有利な支払い条件を主要サプライヤーと策定し、サプライヤーとの長期的な協力関係と安定したウィンウィンの関係を維持します。

8. 従業員福利厚生改善計画

（１）高額な給与

当社は競争力のある賃金、業績に基づく昇給、ボーナスなどを提供します。採用後は競争力のある待遇を受けられます。当社は毎年、従業員の総合的な業績評価を実施し、それを期末賞与や年次給与調整の基礎とします。

（２）人間的ケア

包括的な従業員福利厚生プランには、医療、労働災害およびその他の社会保険、年次休暇、労働災害休暇、産休、年次旅行、拡張活動なども含まれます。

関連資料

情報の入手方法:

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